Пояснения при несоответствии налога на прибыль и НДС
Доброго времени суток всем! Мы ООО на осно, работаем со 2кв.14г., пришел запрос о предоставлении пояснений, суть его: Предоставить пояснения по ндс за 3 кв.2014г. Камеральной пров. выявлено, что налог.база по реализ.товаров в декл.по ндс за 3кв.2014г. меньше чем доходы от реализ.за 9 мес.2014г. в декл. по налогу на прибыль минус доходы от реализ. за полугодие 2014г.
ндс 2 кв. стр.010=1532470 18% 275845
приб. 2кв. стр.010=1532470
ндс 3 кв.9281506 18%1670671
приб 9 мес.стр.010=10813976
Не могу понять, что им нужно пояснить. Подскажите где моя ошибка.
ндс 2 кв. стр.010=1532470 18% 275845
приб. 2кв. стр.010=1532470
ндс 3 кв.9281506 18%1670671
приб 9 мес.стр.010=10813976
Не могу понять, что им нужно пояснить. Подскажите где моя ошибка.
Comments
-
Добрый день.
Судя по приведенным данным, у вас объем реализации по декларациям по НДС и прибыли совпадает.
Если вы предоставляли отчетность не в электронном виде, то при ручной разноске налоговики могли сами ошибиться.
В любом случае, имеет смысл позвонить исполнителю (номер и его фамилия с инициалами всегда есть в конце требования) и уточнить. А в пояснениях указать, что сумма реализации за второй и третий квартал по декларации НДС равна отраженной реализации в декларации по прибыли за 9 месяцев. -
Спасибо Наталья, отчет сдавали через оператора в эл.виде, буду звонить.
