Списание МПЗ по ФИФО в 1С Предприятие 8.3
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.2.1)
При списании МПЗ используем метод ФИФО, учет по партиям галка стоит.
Проверяя, правильно ли списывает программа, наткнулась на одну непонятность. То есть партионный учет ведется верно, программа четко берет из накладных с учетом хронологии. Но у нас бывает так, что в накладной от поставщика одна и та же позиция (наименование одинаковое) двумя строками выделена и с разной ценой, т.к. одна покупается в составе комплекта, а вторая сама по себе. Тогда программа при списании определяет среднюю цену этой номенклатуры по накладной.
Ну для наглядности.. например пришло изделие А 3 шт по 1395,88 и 1 шт по 1820
При списании этой позиции А ее стоимость определится следующим образом (3х1395,88+1х1820)/4 = 1501,91
Вопрос, правильно ли это? и нужно ли это отдельно как-то описывать в учетной политике???
Заранее спасибо!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.2.1)
При списании МПЗ используем метод ФИФО, учет по партиям галка стоит.
Проверяя, правильно ли списывает программа, наткнулась на одну непонятность. То есть партионный учет ведется верно, программа четко берет из накладных с учетом хронологии. Но у нас бывает так, что в накладной от поставщика одна и та же позиция (наименование одинаковое) двумя строками выделена и с разной ценой, т.к. одна покупается в составе комплекта, а вторая сама по себе. Тогда программа при списании определяет среднюю цену этой номенклатуры по накладной.
Ну для наглядности.. например пришло изделие А 3 шт по 1395,88 и 1 шт по 1820
При списании этой позиции А ее стоимость определится следующим образом (3х1395,88+1х1820)/4 = 1501,91
Вопрос, правильно ли это? и нужно ли это отдельно как-то описывать в учетной политике???
Заранее спасибо!
Comments
-
Добрый день!
Вообще конечно это не совсем правильно. Чтобы в требовании-накладной одна эта позиция списывалась по разной цене, как у Вас в товарной-накладной, можете делать приход двумя документами "Поступление товаров и услуг" - реквизиты (номер и дата ТОРГ-12) будут одинаковыми, поэтому в Книге покупок (если Вы ее конечно формируете) приход будет одной строкой, за это не переживайте. А проводки в требовании-накладной будут учитывать разную стоимость материалов. Вам даже проще так будет выбирать документ партии, если списываете, например, только материал по стоимости 1820, а не по 1395,88 -
да так неудобно.... так хоть по сумме накладную легче сверить, которую поставил на приход, чтоб там копейки сошлись..НДС... у нас накладные огромные просто на 5 листов.... если я еще вычленять буду отдельные позиции, это с ума сойти можно(((
